Пошаговая инструкция

1. Для того, чтобы заполнить реквизиты, необходимо перейти в профиль Партнёра путём нажатия на иконку Профиль.

   

2. Снизу от профиля пользователя, есть возможность добавить перечень реквизитов для выплат.

   1. Нажимаем кнопку Загрузить документы.

      

   2. В открывшемся окне выбираем Тип документа и нажимаем кнопку Нажмите для загрузки документа.

      

   3. Открывается окно Пути до документа , находим документ и нажимаем кнопку Открыть.

   4. Далее нажимаем кнопку Сохранить документ.

      

3. Ниже от документов, добавляем реквизиты.

   1. Нажимаем кнопку Добавить реквизиты.

      

   2. В открывшемся окне заполняем соответствующие поля. Важно! Обязательно нужно проставить галочку выбора между ИП / ООО

      

   3. Нажимаем кнопку Сохранить реквизиты.

4. Для того, чтобы отредактировать реквизиты необходимо нажать на иконку Редактирования.

   1. Важно! При внесении изменений в уже верифицированные реквизиты, верификация реквизитов запустится заново.
   2. Например:

      1. Сохранили реквизиты.

      2. Сотрудник бухгалтерии верифицировал реквизиты.

      3. Внесли изменения.

      4. Верификация сбросится, а реквизиты нужно верифицировать заново.

         

5. Для того, чтобы добавить платёжные реквизиты:

   1. Нажимаем кнопку Добавить платёжные реквизиты.

      

   2. В открывшемся окне, заполняем соответствующие поля.

      

   3. Нажимаем кнопку Сохранить реквизиты, далее сохраненные реквизиты автоматически поступают сотруднику бухгалтерии для верификации.

      1. Далее сотрудник бухгалтерии проверяет поступившие на верификацию реквизиты.
      2. После верифицирует или отклоняет (при отклонении, сотруднику бухгалтерии необходимо заполнить комментарий) поступившие реквизиты.

   4. В случае отклонения, поступит сообщение в пункте меню Коммуникация, с причиной отклонения.